根据省审计厅的审计意见，结合我校实际情况，自2012年10月10日起，我校科研财务管理办法做如下调整：
1.为规避财务风险，凡到财务二科办理业务的人员，必须是我校正式职工，其他人员不予受理业务。
2.出租车费用，只报销机打出租车发票，非机打发票一律不予报销。
3.凡在大庆市内加油的单位，油料费全部采用转账付款，原则上不再报销现金。
4.各课题组按规定提取的劳务费，全部打入应发劳务人员工资卡或学生卡中，报销时须同时提供电子版和有相关人员签字的纸质版，劳务发放表在财务网站上下载。
其他业务的报销暂按原规定执行，待新的管理办法出台后，按新规定执行。
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根据省审计厅的审计意见，结合我校实际情况，自2012年10月10日起，我校科研财务管理办法做如下调整：
1.为规避财务风险，凡到财务二科办理业务的人员，必须是我校正式职工，其他人员不予受理业务。
2.出租车费用，只报销机打出租车发票，非机打发票一律不予报销。
3.凡在大庆市内加油的单位，油料费全部采用转账付款，原则上不再报销现金。
4.各课题组按规定提取的劳务费，全部打入应发劳务人员工资卡或学生卡中，报销时须同时提供电子版和有相关人员签字的纸质版，劳务发放表在财务网站上下载。
其他业务的报销暂按原规定执行，待新的管理办法出台后，按新规定执行。
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根据省审计厅的审计意见，结合我校实际情况，自2012年10月10日起，我校科研财务管理办法做如下调整：
1.为规避财务风险，凡到财务二科办理业务的人员，必须是我校正式职工，其他人员不予受理业务。
2.出租车费用，只报销机打出租车发票，非机打发票一律不予报销。
3.凡在大庆市内加油的单位，油料费全部采用转账付款，原则上不再报销现金。
4.各课题组按规定提取的劳务费，全部打入应发劳务人员工资卡或学生卡中，报销时须同时提供电子版和有相关人员签字的纸质版，劳务发放表在财务网站上下载。
其他业务的报销暂按原规定执行，待新的管理办法出台后，按新规定执行。
