各相关部门：

为推进政府会计准则制度贯彻实施，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关要求，结合学校实际，我校启动2022年度内部控制报告的编报工作，现将有关文件转发各单位，并就有关事项通知如下：

一、总体要求

　（一）积极做好内部控制报告编报服务相关改革任务工作。各部门要提高对内部控制报告编报工作重要性的认识，积极配合相关改革任务，充分发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用。

（二）扎实推进东北石油大学内部控制报告编报工作。各部门、各单位加强组织协调，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，确定专人负责，层层落实责任，认真做好内部控制报告的编报工作，不断提高内部控制编报质量。

二、任务分工

在编制报告时，请各单位按照业务领域，将所开展的内部控制建设与实施的实际情况逐项填报，并一一对应提交佐证材料。具体分工内容见“填报说明”。主要涉及部门及分工如下：

（1）预算业务管理：计划财务处

（2）收支业务管理：计划财务处

（3）政府采购业务管理：国有资产管理处

（4）国有资产业务管理：国有资产管理处

（5）建设项目业务管理：后勤管理处

（6）合同业务管理：党政办公室

（7）其他业务领域管理：

审计处、纪委：内部控制风险评估、内部控制评价、审计及监察管理等方面；

组织部：组织管理、干部轮岗等方面；

资产处、后勤管理处、党政办、人事处：有关分级授权、定期轮岗等方面；

教务处、研究生院：本科及研究生教学管理等方面；

科研处：科研管理、科研合同管理等方面；

学科建设处：博士后管理、学科管理等方面；

三、编报内容

请依据“填报说明”，按照分工填写各单位应填栏目，具体内容详见各部门附件。栏目中明确要求附上佐证材料的，请提交对应佐证材料电子版，命名为：此行表格栏目的标题名+填报单位名称。

四、报送时间：请各单位于2023年6月09日下午下班前，报送各项附件材料纸质版（需单位领导签字并加盖单位盖章）、电子版佐证材料压缩包文件。

五、报送方式：纸质版交至计划财务处计划科（机关楼113室），电子版的佐证材料压缩包文件，请发送至邮箱531630587@qq.com，邮件名请注明：单位名称+内控报告。                                                                                     六、联系人及电话：计划财务处计划科简欣媛，6503682

                                         计划财务处

                                      2023年05月30日